各位代表：

受市人民政府委托，現(xiàn)將滁州市2024年預(yù)算執(zhí)行情況和2025年預(yù)算草案提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)市政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。

一、2024年預(yù)算執(zhí)行情況

2024年是中華人民共和國(guó)成立75周年，也是實(shí)現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)的關(guān)鍵一年。一年來(lái)，在市委、市政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)下，全市各級(jí)財(cái)政部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十屆三中全會(huì)精神和習(xí)近平總書記考察安徽重要講話精神，認(rèn)真落實(shí)市七屆人大三次會(huì)議和人大常委會(huì)各次會(huì)議決議，聚焦“奮力打造安徽高質(zhì)量發(fā)展的重要一極”，堅(jiān)持積極的財(cái)政政策適度加力、提質(zhì)增效，全力抓好財(cái)政支持高質(zhì)量發(fā)展各項(xiàng)工作，提高政策效能，全市預(yù)算執(zhí)行情況總體較好。

（一）一般公共預(yù)算收支情況

全市一般公共預(yù)算收入307.1億元，增長(zhǎng)3%。全市一般公共預(yù)算支出579億元，增長(zhǎng)8.5%。

市本級(jí)（含滁州經(jīng)開區(qū)和蘇滁高新區(qū)，下同）一般公共預(yù)算收入60億元，下降3.4%。一般公共預(yù)算支出141.9億元，增長(zhǎng)26.5%，主要原因是加大惠企政策支持力度。

（二）政府性基金預(yù)算收支情況

全市政府性基金預(yù)算收入211.9億元，下降11.2%，主要原因是土地出讓收入下降。全市政府性基金預(yù)算支出366.2億元，下降25.9%。

市本級(jí)政府性基金預(yù)算收入138.3億元，增長(zhǎng)3.2%。市本級(jí)政府性基金預(yù)算支出144.7億元，下降25.5%。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況

全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入2億元，下降1.2%。全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.8億元，下降1.2%。

市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.7億元，下降13%。市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.02億元，下降74.6%。

（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況

全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入135.7億元，增長(zhǎng)2.1%。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出109.9億元，增長(zhǎng)7.6%。企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)由省級(jí)統(tǒng)收統(tǒng)支，不再納入全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算統(tǒng)計(jì)口徑。

市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入100.1億元，下降0.7%。市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出90.3億元，增長(zhǎng)5.3%。

（五）政府債務(wù)情況

全市政府債務(wù)限額1507.8億元，債務(wù)余額1486.7億元。

市本級(jí)政府債務(wù)限額541.6億元，債務(wù)余額533億元。

（六）2024年財(cái)政重點(diǎn)工作落實(shí)情況

1.注重開源節(jié)流，保障財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行

厚植財(cái)源抓增收。全市一般公共預(yù)算收入突破300億元大關(guān)，完成307.1億元，增長(zhǎng)3%，總量穩(wěn)居全省第三。優(yōu)化支出促統(tǒng)籌。緊盯“三?！睆?qiáng)保障。強(qiáng)化管理防風(fēng)險(xiǎn)。

2.強(qiáng)化財(cái)政支持，經(jīng)濟(jì)發(fā)展持續(xù)向好

錨定惠企發(fā)展根本點(diǎn)。通過(guò)“免申即享”平臺(tái)兌現(xiàn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金4.6億元，惠及企業(yè)超千家。抓好項(xiàng)目建設(shè)關(guān)鍵點(diǎn)。找準(zhǔn)消費(fèi)提振切入點(diǎn)。

3.加強(qiáng)資源統(tǒng)籌，重大戰(zhàn)略落實(shí)到位

提升科技創(chuàng)新承載力。提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展競(jìng)爭(zhēng)力。提升鄉(xiāng)村振興驅(qū)動(dòng)力。提升區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展支撐力。

4.堅(jiān)持為民理財(cái)，民生底線筑牢兜實(shí)

化解就業(yè)創(chuàng)業(yè)難事。辦好優(yōu)質(zhì)教育大事。聚焦衛(wèi)生健康要事。落實(shí)社會(huì)保障實(shí)事。辦好生態(tài)宜居好事。

5.深化改革攻堅(jiān)，財(cái)政治理效能顯著

零基預(yù)算走深走實(shí)。堅(jiān)持“破基數(shù)、促統(tǒng)籌”，堅(jiān)持量入為出?？?jī)效管理提質(zhì)提效。首次開展成本預(yù)算績(jī)效管理試點(diǎn)改革。資產(chǎn)管理加力加碼。

6.筑牢規(guī)矩意識(shí)，財(cái)經(jīng)紀(jì)律愈發(fā)嚴(yán)明

財(cái)政監(jiān)督更加有力。堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目、重大資金、重要環(huán)節(jié)開展財(cái)會(huì)監(jiān)督。配合監(jiān)督更加積極。依法接受人大預(yù)算決算審查監(jiān)督。問(wèn)題整改更加精準(zhǔn)。

在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行還存在一些不足和短板，主要體現(xiàn)在：財(cái)政收入增速放緩，各領(lǐng)域剛性支出力度不減，財(cái)政收支保持緊平衡；土地出讓收入形勢(shì)暫未好轉(zhuǎn)，債券還本付息、重點(diǎn)項(xiàng)目資金保障等面臨較大壓力；財(cái)政資金統(tǒng)籌有待加強(qiáng)，預(yù)算績(jī)效管理仍需完善和改進(jìn)。對(duì)此，我們將高度重視、認(rèn)真研究，積極采取有效措施加以解決。

二、2025年預(yù)算草案

2025年是“十四五”規(guī)劃收官、“十五五”規(guī)劃謀篇的關(guān)鍵之年。我們要以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十屆三中全會(huì)和習(xí)近平總書記考察安徽重要講話精神，認(rèn)真落實(shí)市委、市政府工作部署，奮力展現(xiàn)“六個(gè)新作為”、做到“六個(gè)走在前”，實(shí)施更加積極的財(cái)政政策，確保財(cái)政政策持續(xù)用力、更加給力，統(tǒng)籌做好優(yōu)化增量和盤活存量，著力防風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)預(yù)期、激活力、強(qiáng)保障，為服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展、全面建設(shè)現(xiàn)代化新滁州提供有力財(cái)政支撐。

（一）2025年財(cái)政收支形勢(shì)分析

從有利因素看，我市擁有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)堅(jiān)實(shí)、創(chuàng)新動(dòng)能活躍等優(yōu)勢(shì)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展長(zhǎng)期向好態(tài)勢(shì)不會(huì)改變。新興行業(yè)增長(zhǎng)勢(shì)頭較好，為財(cái)政收入增長(zhǎng)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。內(nèi)需產(chǎn)業(yè)門類較為齊全，抗沖擊能力強(qiáng)。受益于中央提高財(cái)政赤字率、增加發(fā)行超長(zhǎng)期特別國(guó)債、支持“兩重”項(xiàng)目和“兩新”政策持續(xù)實(shí)施，我市轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)債發(fā)行規(guī)模有望擴(kuò)大，財(cái)政支出將持續(xù)發(fā)力。從不利因素看，財(cái)政收入不確定性因素較多，房地產(chǎn)市場(chǎng)復(fù)蘇預(yù)期尚不明朗，一些行業(yè)面臨較大增收壓力，部分中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難，財(cái)政和金融領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)隱患不容忽視?；鶎印叭！?、債務(wù)還本付息、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等領(lǐng)域有較強(qiáng)的支出剛性，需要上級(jí)轉(zhuǎn)移支付的大力支持，財(cái)政預(yù)算平衡壓力加大。

（二）2025年財(cái)政收入預(yù)計(jì)和支出安排

2025年，預(yù)算安排的總體原則是緊緊圍繞市委、市政府工作部署，用好用足積極財(cái)政政策空間，提升財(cái)政資金使用效益，促進(jìn)財(cái)政健康平穩(wěn)可持續(xù)運(yùn)行。一是突出財(cái)力統(tǒng)籌，保重大戰(zhàn)略和民生?？茖W(xué)制定收入計(jì)劃，統(tǒng)籌財(cái)力資源，支持高質(zhì)量發(fā)展和民生改善。二是突出爭(zhēng)取支持，用好資金政策。積極對(duì)接國(guó)家、省級(jí)部門，全力爭(zhēng)取轉(zhuǎn)移支付、地方政府債券等方面資金支持，保障重大項(xiàng)目資金需求。三是突出過(guò)緊日子，嚴(yán)控一般性支出。加快推進(jìn)支出標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)管理，加強(qiáng)成本效益分析，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高財(cái)政支出精準(zhǔn)性和有效性。四是突出風(fēng)險(xiǎn)防范，統(tǒng)籌發(fā)展和安全。穩(wěn)妥有序落實(shí)一攬子化債方案，壓實(shí)基層“三?！必?zé)任，筑牢財(cái)政安全發(fā)展底線。

1.一般公共預(yù)算

全市一般公共預(yù)算收入316.2億元，增長(zhǎng)3%。全市一般公共預(yù)算支出590.6億元，增長(zhǎng)5.6%。

市本級(jí)一般公共預(yù)算收入61.6億元，增長(zhǎng)2.6%。一般公共預(yù)算支出156.2億元，增長(zhǎng)7.2%。

2.政府性基金預(yù)算

全市政府性基金預(yù)算收入258.3億元，增長(zhǎng)21.9%。全市政府性基金預(yù)算支出309.4億元，下降15.5%。

市本級(jí)政府性基金預(yù)算收入148.1億元，增長(zhǎng)7.1%。市本級(jí)政府性基金預(yù)算支出164.3億元，增長(zhǎng)13.6%。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1.7億元，下降12.4%。全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.7億元，下降7.3%。

市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.48億元，下降34%。市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.04億元，增長(zhǎng)154.2%。

4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入141.8億元，增長(zhǎng)4.5%。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出118.4億元，增長(zhǎng)7.7%。

市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入106.2億元，增長(zhǎng)6.2%。市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出96.3億元，增長(zhǎng)6.6%。

（三）2025年財(cái)政支出重點(diǎn)

1.培育壯大新質(zhì)生產(chǎn)力

在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)中求突破。引導(dǎo)裝備制造、家電、化工等傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)。在新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大中勇爭(zhēng)先。支持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展工程。在未來(lái)產(chǎn)業(yè)謀篇布局中善作為。

2.積極打造教育科技人才強(qiáng)市

落實(shí)教育投入責(zé)任，支持實(shí)施立德樹人工程。強(qiáng)化科技創(chuàng)新引領(lǐng)，支持加快建設(shè)高質(zhì)量教育體系。匯聚更多優(yōu)秀人才，支持打造人才興皖工程。

3.統(tǒng)籌推進(jìn)城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展

深度融入?yún)^(qū)域一體化。加快推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化。奮力推進(jìn)鄉(xiāng)村全面振興。

4.持續(xù)增進(jìn)民生福祉

促進(jìn)居民就業(yè)創(chuàng)業(yè)。大力提振消費(fèi)。完善社會(huì)保障體系。優(yōu)化公共衛(wèi)生服務(wù)。

5.著力改善人居環(huán)境

聚焦生態(tài)環(huán)境保護(hù)。聚焦基礎(chǔ)設(shè)施完善。聚焦文旅融合發(fā)展。

三、2025年財(cái)政重點(diǎn)工作

（一）著力開源增收，夯實(shí)財(cái)力保障

培育壯大財(cái)源。落實(shí)好結(jié)構(gòu)性減稅降費(fèi)政策，加大對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)支持?？茖W(xué)組織收入。圍繞“產(chǎn)業(yè)、政策、征管”三大因素，科學(xué)開展收入形勢(shì)分析研判。加強(qiáng)政策銜接。

（二）優(yōu)化政策落實(shí)，增強(qiáng)發(fā)展活力

政府債券謀增量?jī)?yōu)結(jié)構(gòu)?！懊馍昙聪怼弊ヂ鋵?shí)優(yōu)服務(wù)。財(cái)政金融促協(xié)同優(yōu)發(fā)展。政府采購(gòu)強(qiáng)機(jī)制優(yōu)環(huán)境。

（三）加強(qiáng)財(cái)政管理，提升服務(wù)質(zhì)效

鞏固零基預(yù)算改革成果。完善預(yù)算績(jī)效管理體系。提升財(cái)會(huì)監(jiān)督工作質(zhì)效。統(tǒng)籌推進(jìn)稅制改革落地。完善市區(qū)財(cái)政體制。

（四）嚴(yán)防財(cái)金風(fēng)險(xiǎn)，守牢安全底線

突出基層“三?！北Ｕ稀Ｍ怀鰝鶆?wù)風(fēng)險(xiǎn)化解。突出金融風(fēng)險(xiǎn)防范。

各位代表：

做好2025年財(cái)政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受市人大監(jiān)督，虛心聽取市政協(xié)意見(jiàn)建議，增強(qiáng)信心、迎難而上、創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)，以更高標(biāo)準(zhǔn)做好財(cái)政各項(xiàng)工作，為奮力譜寫現(xiàn)代化新滁州建設(shè)新篇章而努力奮斗！