2023年底，隨著軌道交通2號(hào)線正式通車(chē)，南通迎來(lái)“雙線換乘時(shí)代”。近年來(lái)，南通市審計(jì)局圍繞軌道交通建設(shè)和運(yùn)營(yíng)情況持續(xù)開(kāi)展跟蹤審計(jì)，重點(diǎn)關(guān)注工程現(xiàn)場(chǎng)管理、信息化建設(shè)、車(chē)輛維護(hù)等方面，助力南通軌道交通順利建成通車(chē)和高質(zhì)量運(yùn)營(yíng)。

助力控制工程造價(jià)

主動(dòng)服務(wù)軌道交通決算審計(jì)，為建設(shè)單位開(kāi)展投資控制培訓(xùn)，審計(jì)人員結(jié)合工程審計(jì)實(shí)務(wù)，系統(tǒng)講解工程造價(jià)控制各環(huán)節(jié)的工作要點(diǎn)及注意事項(xiàng)，指導(dǎo)建設(shè)單位開(kāi)展決算編制，檢查工程價(jià)款審核質(zhì)量，助力提升造價(jià)控制水平。

助力強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)管控

通過(guò)審計(jì)關(guān)口前移，審計(jì)人員在工程現(xiàn)場(chǎng)對(duì)照施工圖、工程變更、監(jiān)理日志等資料，核查實(shí)際施工與設(shè)計(jì)是否相符，檢查項(xiàng)目經(jīng)理、安全員等人員每日駐場(chǎng)時(shí)間，審查施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況，將發(fā)現(xiàn)的苗頭性、傾向性問(wèn)題以跟蹤審計(jì)意見(jiàn)單的形式下發(fā)給建設(shè)單位，督促問(wèn)題整改。

助力規(guī)范物資管理

實(shí)地核查車(chē)輛段物資庫(kù)備品備件實(shí)際庫(kù)存量和賬面庫(kù)存數(shù)是否相符、物資信息是否準(zhǔn)確，并審核物資采購(gòu)、申領(lǐng)、進(jìn)出庫(kù)流程及管理情況，推動(dòng)軌道交通集團(tuán)進(jìn)一步優(yōu)化內(nèi)控流程、規(guī)范物資管理。

助力保障運(yùn)行安全

實(shí)地走訪車(chē)輛檢修車(chē)間，查閱車(chē)輛檢修計(jì)劃和維護(hù)日志等資料，核查設(shè)備使用記錄是否完整、車(chē)輛檢修頻次是否正常、日常維護(hù)流程是否合規(guī)等情況，督促進(jìn)一步重視安全生產(chǎn)。

助力提高信息化水平

查閱信息化項(xiàng)目立項(xiàng)審批流程、項(xiàng)目評(píng)估驗(yàn)收、網(wǎng)絡(luò)安全制度等資料，實(shí)地查看相關(guān)設(shè)備的運(yùn)行情況，核查信息化項(xiàng)目建設(shè)程序是否規(guī)范、安全管理是否合規(guī)、設(shè)備維護(hù)是否到位等事項(xiàng)，督促重視網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)，強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)保密措施，提升信息化管理水平。

強(qiáng)化企業(yè)日常監(jiān)督

落實(shí)國(guó)有企業(yè)審計(jì)監(jiān)督專員制度，由精通工程管理的審計(jì)人員擔(dān)任審計(jì)監(jiān)督專員，通過(guò)列席會(huì)議、日常監(jiān)督、開(kāi)展調(diào)研、實(shí)地查看等途徑，對(duì)企業(yè)重大投資、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、財(cái)務(wù)管理等進(jìn)行日常監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出處理意見(jiàn)和建議，全方位為軌道交通保駕護(hù)航。